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            "cpf_cnpj_credor": "60438955366",
            "credor": "FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A ESTA CAMARA",
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            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL.",
            "valor_empenhado": "12036,62",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
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            "elemento_despesa": "13",
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            "numero_processo": ""
        },
        {
            "ano": "2026",
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            "data_emissao": "2026-07-10",
            "numero_empenho": "0710003",
            "cpf_cnpj_credor": "61044201339",
            "credor": "NIELDO DE MELO DA SILVA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.",
            "valor_empenhado": "450,00",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
            "funcao": "1",
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            "categoria_economica": "3",
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        {
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            "cpf_cnpj_credor": "02327047323",
            "credor": "GENIVAL OLIVEIRA SILVA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO",
            "valor_empenhado": "450,00",
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        {
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            "numero_empenho": "0710001",
            "cpf_cnpj_credor": "00000000000000",
            "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL",
            "valor_empenhado": "46900,00",
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            "cpf_cnpj_credor": "47006340306",
            "credor": "RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PODAGEM PARA ESTA CAMARA",
            "valor_empenhado": "850,00",
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        {
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            "cpf_cnpj_credor": "10525594337",
            "credor": "LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA CAMARA",
            "valor_empenhado": "350,00",
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            "funcao": "1",
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            "cpf_cnpj_credor": "62556042338",
            "credor": "MARIA CLARA RODRIGUES COSTA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DESTA CAMARA",
            "valor_empenhado": "650,00",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
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        {
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            "cpf_cnpj_credor": "08393367301",
            "credor": "HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVA",
            "valor_empenhado": "635,00",
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            "credor": "FABIANO RIBEIRO COSTA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS PARA ESTA CAMARA",
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        {
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            "numero_empenho": "0709001",
            "cpf_cnpj_credor": "11288703392",
            "credor": "GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO",
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        {
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            "cpf_cnpj_credor": "08658655000163",
            "credor": "CLEUDE NASION BARROSO LTDA",
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            "valor_empenhado": "1452,20",
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        {
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            "cpf_cnpj_credor": "00000000174858",
            "credor": "BANCO DO BRASIL S A",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.",
            "valor_empenhado": "4,80",
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        {
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            "numero_empenho": "0702003",
            "cpf_cnpj_credor": "33684831000189",
            "credor": "THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA CAMARA.",
            "valor_empenhado": "4250,00",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
            "funcao": "1",
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            "fonte_recursos": "1.500.9999",
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        {
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            "data_emissao": "2026-07-02",
            "numero_empenho": "0702002",
            "cpf_cnpj_credor": "43849131000150",
            "credor": "SAO JOAO AUTOPECAS LTDA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO DESTA CAMARA",
            "valor_empenhado": "2555,90",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
            "funcao": "1",
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        {
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            "data_emissao": "2026-07-02",
            "numero_empenho": "0702001",
            "cpf_cnpj_credor": "82267430363",
            "credor": "ERISMAR NUNES VIEIRA",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.",
            "valor_empenhado": "2000,00",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
            "funcao": "1",
            "subfuncao": "031",
            "categoria_economica": "3",
            "grupo_despesa": "",
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        {
            "ano": "2026",
            "mes": "7",
            "data_emissao": "2026-07-01",
            "numero_empenho": "0701002",
            "cpf_cnpj_credor": "00360305343656",
            "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.",
            "valor_empenhado": "293,60",
            "unidade_orcamentaria": "010100",
            "funcao": "1",
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            "categoria_economica": "3",
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            "elemento_despesa": "39",
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        {
            "ano": "2026",
            "mes": "7",
            "data_emissao": "2026-07-01",
            "numero_empenho": "0701001",
            "cpf_cnpj_credor": "18858400000106",
            "credor": "WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303",
            "objeto": "VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DESTA CAMARA",
            "valor_empenhado": "1502,00",
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