4empenhos2026931202692026-09-30093000905351248301JULIANA RODRIGUES DAMASCENOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.450,0001010010313141.500.9999202692026-09-30093000866744458353ALCIONE MAGALHAES DA NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.450,0001010010313141.500.9999202692026-09-30093000746304045387IVANDO DAMASCENO SANTANAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.1500,0001010010313141.500.9999202692026-09-30093000665773543168JOAO FERREIRA PONTESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.1500,0001010010313141.500.9999202692026-09-30093000500000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.5554,2601010010313111.500.9999202692026-09-30093000400000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.4863,0001010010313111.500.9999202692026-09-30093000358425324000151AGUAS DO PIAUI SPE S.A.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA9,5201010010313391.500.9999202692026-09-30093000209833665357ANTONIA EDUARDA LIMA ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO850,0001010010313361.500.9999202692026-09-30093000106840748000189EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA537,1501010010313391.500.9999202692026-09-28092800808866530379TAINARA DA SILVA VAZVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS620,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800705266773332LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO SUPORTE DURANTE AS SESSOES620,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800666725976387YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA520,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800503956179366MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DESTA CAMARA120,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800400547138385ERENILDA MOTA DE AGUIARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA750,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800304992838308PAULO SIMIAO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA CAMARA1621,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800200864974302URES RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA CAMARA1621,0001010010313361.500.9999202692026-09-28092800160438955366FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A ESTA CAMARA1621,0001010010313361.500.9999202692026-09-11091100298290908334MARIA DO SOCORRO DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA1240,0001010010313361.500.9999202692026-09-11091100134828943000129JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA2800,0001010010313301.500.9999202692026-09-10091000600000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL46900,0001010010313111.500.9999202692026-09-10091000529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL.12036,6201010010313131.500.9999202692026-09-10091000408658655000163CLEUDE NASION BARROSO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA1495,0001010010313301.500.9999202692026-09-10091000308393367301HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVA635,0001010010313361.500.9999202692026-09-10091000261044201339NIELDO DE MELO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.450,0001010010313141.500.9999202692026-09-10091000182267430363ERISMAR NUNES VIEIRAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.2000,0001010010313141.500.9999202692026-09-09090900162538890365FABIANO RIBEIRO COSTAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS PARA ESTA CAMARA550,0001010010313361.500.9999202692026-09-02090200200360305343656CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.263,1001010010313391.500.9999202692026-09-02090200100000000174858BANCO DO BRASIL S AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.4,8001010010313391.500.9999202692026-09-01090100318075503000191CLENILTON SILVA GOMESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA3000,0001010010313391.500.9999202692026-09-01090100200970922159MACIEL COSTA PONTESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPORESSORAS PRESTADOS A ESTA CAMARA1550,0001010010313361.500.9999202692026-09-01090100103379457302PEDRO ROCHA ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA850,0001010010313361.500.9999