Portal da Transparência - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira

Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml

Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados

Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida

Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago

Folha brutaR$ 57.452,34

Fornecedores31

Servidores14

Vínculos53

Timeline financeira dos empenhos

Sequência de emissão, lançamento, liquidação, pagamento e fornecedor.

12 exibidos

Empenho 0731002 · R$ 3.250,00

JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 — VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA

Empenho emitido0731002

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-07-31

Pagamento2026-07-31

Fornecedor vinculadoID 16

Empenho 0731001 · R$ 9,52

AGUAS DO PIAUI SPE S.A. — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA

Empenho emitido0731001

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-07-31

Pagamento2026-07-31

Fornecedor vinculadoID 18966

Empenho 0730006 · R$ 530,00

PEDRO ROCHA ARAUJO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA

Empenho emitido0730006

Lançamento contábil12 item(ns)

Liquidação2026-07-30

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 18963

Empenho 0730005 · R$ 1.500,00

JOAO FERREIRA PONTES — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Empenho emitido0730005

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-07-30

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 3413

Empenho 0730004 · R$ 1.500,00

IVANDO DAMASCENO SANTANA — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Empenho emitido0730004

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-07-30

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 198

Empenho 0730003 · R$ 4.863,00

FOLHA DE PAGAMENTO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Empenho emitido0730003

Lançamento contábil14 item(ns)

Liquidação2026-07-30

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 1

Empenho 0730002 · R$ 5.554,26

FOLHA DE PAGAMENTO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Empenho emitido0730002

Lançamento contábil16 item(ns)

Liquidação2026-07-30

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 1

Empenho 0730001 · R$ 702,03

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA

Empenho emitido0730001

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-07-30

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 191

Empenho 0727007 · R$ 520,00

YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA

Empenho emitido0727007

Lançamento contábil12 item(ns)

Liquidação2026-07-27

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 543

Empenho 0727006 · R$ 3.000,00

CLENILTON SILVA GOMES — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA

Empenho emitido0727006

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-07-27

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 2896

Empenho 0727005 · R$ 120,00

MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DESTA CAMARA

Empenho emitido0727005

Lançamento contábil12 item(ns)

Liquidação2026-07-27

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 70

Empenho 0727004 · R$ 750,00

ERENILDA MOTA DE AGUIAR — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA

Empenho emitido0727004

Lançamento contábil12 item(ns)

Liquidação2026-07-27

Pagamento2026-07-30

Fornecedor vinculadoID 187